Fakturainformasjon

Forsvarsmateriell følger statens regler for fakturahåndtering.

Kontaktinformasjon for faktura:

Spørsmål om fakturering kan sendes til [email protected]

Elektronisk faktura

Elektronisk faktura og kreditnota skal sendes i samsvar med standarden elektronisk handelsformat (EHF).
Alle fakturaer til Forsvarsmateriell i formatet EHF sendes til organisasjonsnummer 916 075 855.

På Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sine sider finner du informasjon om hvordan du sender faktura etter EHF-standarden:
dfo.no/fagomrader/okonomiregelverket/faktura

• Alle fakturaer skannes og behandles maskinelt. Deretter sendes den enkelte faktura til elektronisk behandling hos bestillende avdeling, før den returneres til FØS for utbetaling. 
• Fakturaen skal alltid ha et felt som angir referanse til et innkjøpsordrenummer.
• Hver faktura skal kun referere til èn innkjøpsordre. Dette medfører at leverandører ikke kan sende samlefakturaer som treffer flere ordre for godkjenning.
• Faktura som mangler referanse eller som blir sendt til feil fakturaadresse vil bli returnert til avsenderen.

Forsvarsmateriell opererer med standard 30 dagers betalingsbetingelser.